为了全面完成2016年各项规划工作任务，促使全市规划事业协调可持续发展。根据市财政局关于下达2016年市级部门预算支出控制支出额度的通知要求，结合我市规划工作实际，现将我局2016年预算编制情况报告如下：  
    一、单位基本情况  
    2005年，市区事权划分时我市成立市规划管理局,2010年，设立庆阳市规划局，为市政府工作部门。目前，局机关内设5个科室；下设3个科级事业单位。全局现有干部职工81人。主要职责是：贯彻执行国家、省市有关法律法规、相关政策规定，负责拟订全市有关城乡规划的规定、办法并组织实施；参与编制与城乡规划有关的区域经济和社会发展规划及基础设施和公共服务设施专项规划；负责城市各类规划编制、项目选址、审批及放、验线和规划竣工验收；负责审核上报各县城区总体规划，指导督促各县规划的编制。并负责城乡规划的执法监察及城乡规划地理信息建设、档案管理等相关工作。  
      二、收入预算  
    （一）财政拨款收入。根据我单位的人员、车辆编制和业务开展情况。  
    1、市规划局：财政拨款收入预算为413万元。其中基本支出（含人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助）所需拨款为213万元，项目支出（含政策性项目和一般项目）所需拨款为200万元（违章工程拆除经费）。  
    （二）行政事业性收费。根据国家、省、市有关法律、法规和政策规定，坚持专款专用原则，预计违章工程罚没收入200万元，用于支持规划事业的建设和发展。   
    三、支出预算  
    2016年支出预算，坚持量力而行和尽力而为的原则，在优先保障人员经费和商品服务支出的基础上，重点保证法定性、政策性项目支出。  
    （一） 基本支出预算。  
    基本支出预算为413万元。其中人员经费支出预算176.21万元，商品和服务支出（公用经费）预算36.79万元，项目支出200万元（违章工程拆除经费）。  
     （二）项目支出预算及政策依据。  
    1、违章工程检查拆除经费200万元。主要用于违章工程检查，严厉打击违法工程，加强违法工程拆除，预算支出专项经费200万元。  
   2、庆阳市城区地下管线普查及地下地下综合管理信息系统建设。根据甘肃省住房和城乡建设厅等5部门《关于开展城市地下管线普查工作的通知》（甘建城【2015】42号文件要求，现需对庆阳市总体规划建设用地范围内道路地下供水、排水、燃气、热力、电力、通讯、广播电视等管线的材质、管径、平面位置、埋设方式等信息进行采集入库，同时建立地下管线综合管理信息系统和专业管线信息系统。该项目已按政府采购程序完成招标，实际中标859.2万元，现已支付一期费用341万元，剩余款项建议在2017年规划编制费中列支。  
    我局严格执行部门预算，积极运用财政一体化平台系统，扩大直接支付范围，保证本单位年度国库直接支付申报和资金合理使用，提高资金使用效益。严格执行财务制度，加强内部财务管理，及时分析研究支出管理中存在的问题，不断提高支出管理水平。

  庆阳市规划局
2016年2月18日

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