为了全面完成2017年各项工作任务，促使全市规划事业协调可持续发展。根据关于下达2017年市级部门预算指标的通知，结合我局工作实际，现将预算编制情况报告如下：
一、单位基本情况
2005年，市区事权划分时我市成立市规划管理局,2010年，设立庆阳市规划局，为市政府工作部门。目前，局机关内设5个科室；下设3个科级事业单位。全局现有干部职工85人。主要职责是：贯彻执行国家、省市有关法律法规、相关政策规定，负责拟订全市有关城乡规划的规定、办法并组织实施；参与编制与城乡规划有关的区域经济和社会发展规划及基础设施和公共服务设施专项规划；负责城市各类规划编制、项目选址、审批及放、验线和规划竣工验收；负责审核上报各县城区总体规划，指导督促各县规划的编制。并负责城乡规划的执法监察及城乡规划地理信息建设、档案管理等相关工作。
二、收入预算
（一）财政拨款收入
财政拨款收入预算为1035.38万元。其中：基本支出拨款为293.31万元（人员经费支出207.40万元、商品和服务支出34万元、事业单位离退休费51.91万元）。项目支出拨款742.07万元（重大项目627.07万元，一般性专项115万元）。
（二）行政事业性收费：根据国家、省、市有关法律、法规和政策规定，坚持专款专用原则，预计2017年违章工程罚没收入200万元。
三、支出预算
2016年支出预算，坚持量力而行和尽力而为的原则，在优先保障人员经费和商品服务支出的基础上，重点保证法定性、政策性项目支出。
（一） 基本支出预算
基本支出预算为1035.38万元。其中：人员经费支出预算207.40万元，商品和服务支出（公用经费）预算34万元，事业单位离退休费51.91万元。项目支出拨款742.07万元（重大项目627.07万元，一般性专项115万元）。
（二）项目支出预算
1、重大项目： 庆阳市城区地下管线普查及地下综合管理信息系统建设专项经费627.07万元。根据甘肃省住房和城乡建设厅等5部门《关于开展城市地下管线普查工作的通知》（甘建城【2015】42号文件要求，需对庆阳市总体规划建设用地范围内道路地下供水、排水、燃气、热力、电力、通讯、广播电视等管线的材质、管径、平面位置、埋设方式等信息进行采集入库，同时建立地下管线综合管理信息系统和专业管线信息系统。
2、一般性项目：庆阳市违章工程拆除经费50万元。主要针对规划区内未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的内容进行建设，城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后。当事人不停止建设或者逾期不拆除的，我局需采取查封施工现场、强制拆除等措施。职工多媒体会议室建设经费25万元，专业办公耗材购置经费10万元，特殊建筑图集收集编制经费30万元.
我单位严格执行预算法，进一步强化在预算编制、执行和公开中主体责任，全面接受人大和社会各界监督。同时，全面推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，加快建立健全绩效管理机制，完善预算绩效考核体系，切实发挥财政资金使用效益。积极运用财政一体化平台系统，扩大直接支付范围，保证本单位年度国库直接支付申报和资金合理使用。严格执行财务制度，加强内部财务管理，及时分析研究支出管理中存在的问题，不断提高支出管理水平。
附：1、庆阳市规划局2017年部门预算表格
2、2017年市级部门预算项目支出明细表
庆阳市规划局
2017年1月8日
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